蚌埠市龙子湖区残疾人联合会2022年部门预算情况

蚌埠市龙子湖区残疾人联合会2022年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年2月

 

目 录

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分  2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算支出情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2022年项目支出情况说明

8.关于2022年政府性基金预算支出情况说明

9.关于2022年国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2022年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

（一）听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵纪守法，发挥乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会服务及文化体育活动，参与残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）承担区政府残工委的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（七）指导和管理全区残疾人团体和组织。

（八）开展残疾人事业的交流和合作。

二、部门预算构成

    从预算单位构成看，蚌埠市龙子湖区残疾人联合会2022年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022年度主要工作任务

（一）深入抓好残疾人精准康复和辅助器具发放工作。

（二）认真落实好省、市下达各项民生工程并完成任务数。

（三）继续做好残疾人保障金征收工作。

（四）认真做好帮扶救助工作，今年力争做好对残疾人家庭帮扶工作，切实提高残疾人生活质量。

（五）实施好残疾人就业创业工作，积极拓宽残疾人就业创业渠道。

（六）做好残疾人信访维权工作，按照管理权限和部门职能，健全残疾人信访工作联动机制，畅通网上信访渠道。

（七）认真做好居家托养网络服务及残疾人服务创新。

（八）做好残疾人之家和残疾人工作站建设。

（九）加强残联自身建设，进一步提升服务水平。健全组织机构，加强残疾人各专门协会建设，不断夯实服务组织体系。

 

第二部分  2022年部门预算情况说明

 

一、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，蚌埠市龙子湖区残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。蚌埠市龙子湖区残疾人联合会2022年收支总预算262.84万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、节能环保支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入预算情况说明

蚌埠市龙子湖区残疾人联合会2022年度收入预算262.84万元，其中，本年收入262.84万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入262.84万元，收入全部为一般公共预算拨款收入262.84万元，占100%，比2021年预算增加25.32万元，增长10.66%，原因主要是政府性项目增加。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2022年支出预算情况说明

蚌埠市龙子湖区残疾人联合会2022年度支出预算262.84万元，比2021年预算增加25.32万元，增长10.66%，原因主要是政府性项目增加；其中，基本支出安排99.44万元，占37.83%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出163.4万元，占 62.17%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

蚌埠市龙子湖区残疾人联合会2022年财政拨款收支预算262.84万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款262.84万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出251.58万元，占95.72%；卫生健康支出2.48万元，占0.94%；住房保障支出8.78万元，占3.34%。

五、关于2022年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

蚌埠市龙子湖区残疾人联合会2022年一般公共预算支出262.84万元，比2021年预算增加25.32万元，增长10.66%，原因主要是政府性项目增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出251.58万元，占95.72%；卫生健康支出2.48万元，占0.94%；住房保障支出8.78万元，占3.34%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”2022年预算安排0.01万元，比2021年预算减少5.05万元，下降99.8%，下降原因主要是人员变动。

2、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2022年预算3.59万元，比2021年预算增加1.31万元，增长57.46%，增长原因主要是人员增加。

3、“社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）”2022年预算安排247.99万元，比2021年预算增加21.78万元，增长9.63%，增长原因主要是政府性项目增加。

4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”2022年预算安排2.48万元，比2021年预算增加0.86万元，增长53.09%，增长原因主要是根据工作需要。

5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2022年预算安排5.79万元，比2021年预算增加4.23万元，增长271.15%，增长原因主要是人员增加。

6、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2022年预算安排3.00万元，比2021年预算增加2.22万元，增长284.62%，增长原因主要是人员增加。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

蚌埠市龙子湖区残疾人联合会2022年度一般公共预算基本支出99.44万元，其中，人员经费95.08万元，公用经费4.36万元。

（一）人员经费95.08万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助、福利费。

（二）公用经费4.36万元，主要包括：办公费、公务接待费、其他交通费用。

七、关于2022年项目支出情况说明

蚌埠市龙子湖区残疾人联合会2022年度共安排项目支出163.4万元，比2021年预算减少2.3万元，下降1.39%，下降原因主要是项目减少。主要包括：本年财政拨款安排163.4万元（其中，一般公共预算拨款安排163.4万元、政府性基金预算拨款安排0万元、国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元、政府性基金预算拨款安排0万元、国有资本经营预算拨款安排0万元、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。）

八、关于2022年政府性基金预算支出情况说明

蚌埠市龙子湖区残疾人联合会2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

蚌埠市龙子湖区残疾人联合会2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

蚌埠市龙子湖区蚌埠市龙子湖区残疾人联合会2022年机关运行经费财政拨款预算4.36万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，比2021年预算增加3.16万元，增长263.33%。，增长主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况。

蚌埠市龙子湖区蚌埠市龙子湖区残疾人联合会2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

（三）政府购买服务情况。

蚌埠市龙子湖区蚌埠市龙子湖区残疾人联合会2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

（四）项目及绩效目标情况。

1、“残疾人之家（工作站）建设及运行经费”项目

（1）项目概述。全区各乡街和村居建成残疾人之家（工作站）并正常运营使用。

（2）立项依据。经区委区政府研究决定。

（3）实施主体。蚌埠市龙子湖区残疾人联合会

（4）实施方案。严格按照相关规定实施。

（5）实施周期。该项目属于延续项目，按照滚动支出预算编制原则，实施周期为长期。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2022-2024年该项目拟安排30万元，其中，2022年安排10万元，2023年安排10万元，2024年安排10万元。

②年度预算安排。

2022年该项目预算10万元，主要用于残疾人之家（工作站）运行费用等。

（7）绩效目标和指标。

 

（五）绩效目标设置情况

按照中共蚌埠市龙子湖区委员会  蚌埠市龙子湖区人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（蚌龙[2021]10号）要求，蚌埠市龙子湖区蚌埠市龙子湖区残疾人联合会2022年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目14个，涉及一般公共预算当年财政拨款163.4万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，国有资本经营预算当年财政拨款0万元，财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。

截至2021年12月31日，蚌埠市蚌埠市龙子湖区残疾人联合会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元，安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套），购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2022年部门预算公开附表

 

附件：蚌埠市龙子湖区残疾人联合会2022年部门预算表

残联2022年部门预算公开表_2022-01-28.xls