蚌埠市龙子湖区残疾人联合会2023年部门预算

蚌埠市龙子湖区残疾人联合会2023年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年2月

 

目 录

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算支出情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算支出情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出情况说明

9.关于2023年项目支出情况说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年部门预算公开附表

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

（一）听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵纪守法，发挥乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会服务及文化体育活动，参与残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）承担区政府残工委的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（七）指导和管理全区残疾人团体和组织。

（八）开展残疾人事业的交流和合作。

二、部门预算构成  

蚌埠市龙子湖区残疾人联合会2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

（一）深入抓好残疾人精准康复和辅助器具发放工作。

（二）认真落实好省、市下达各项民生工程并完成任务数。

（三）继续做好残疾人保障金征收工作。

（四）认真做好帮扶救助工作，今年力争做好对残疾人家庭帮扶工作，切实提高残疾人生活质量。

（五）实施好残疾人就业创业工作，积极拓宽残疾人就业创业渠道。

（六）做好残疾人信访维权工作，按照管理权限和部门职能，健全残疾人信访工作联动机制，畅通网上信访渠道。

（七）认真做好居家托养网络服务及残疾人服务创新。

（八）做好残疾人之家和残疾人工作站建设。

（九）加强残联自身建设，进一步提升服务水平。健全组织机构，加强残疾人各专门协会建设，不断夯实服务组织体系。

第二部分  2023年部门预算情况说明

 

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，蚌埠市龙子湖区残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。蚌埠市龙子湖区残疾人联合会2023年收支总预算330.49万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

蚌埠市龙子湖区残疾人联合会2023年度收入预算330.49万元，其中，本年收入330.49万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入330.49万元，收入全部为一般公共预算拨款收入330.49万元，占100%，比2022年预算增加67.65万元，增长25.74%，原因主要是政府性项目增加及经开区残疾人划转。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出预算情况说明

蚌埠市龙子湖区残疾人联合会2023年度支出预算330.49万元，比2022年预算增加67.65万元，增长25.74%原因主要是政府性项目增加及经开区残疾人划转；其中，基本支出安排127.14万元，占38.47%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出203.35万元，占61.53%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

蚌埠市龙子湖区残疾人联合会2023年财政拨款收支预算330.49万元，收入按资金来源全部为一般公共预算财政拨款330.49万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入330.49万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出317.32万元，占96.02%；卫生健康支出4.45万元，占1.35%；住房保障支出8.72万元，占2.64%。

五、关于2023年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

蚌埠市龙子湖区残疾人联合会2023年一般公共预算支出330.49万元，比2022年一般公共预算增加67.65万元，增长25.74%，原因主要是政府性项目增加及经开区残疾人划转。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出317.32万元，占96.02%；卫生健康支出4.45万元，占1.35%；住房保障支出8.72万元，占2.64%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）”2023年预算安排2.57万元，比2022年预算增加2.56万元，增长99.61%，增长原因主要是增加基础绩效奖。

2、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）”2023年预算安排6.56万元，比2022年预算增加2.97万元，增长45.27%，增长原因主要是基数调整。

3、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）”2023年预算安排3.28万元，比2022年预算增加3.28万元，增长100%，增长原因主要是科目调整。

4、“社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）”2023年预算安排97.16万元，比2022年预算增加16.93万元，增长21.1%，增长原因主要是增加基础绩效奖。

5、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”2023年预算安排4.45万元，比2022年预算增加1.97万元，增长44.27%，增长原因主要是增加社保基数调整。

6、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2023年预算安排5.7万元，比2022年预算减少0.88万元，下降15.2%，下降原因主要是住房公积金基数调整。

7、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2023年预算安排3.02万元，比2022年预算增加0.02万元，增加0.67%，增加原因主要是基数调整。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

蚌埠市龙子湖区残疾人联合会2023年度一般公共预算基本支出127.14万元，其中，人员经费122.74万元，公用经费4.4万元。

（一）人员经费122.74万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费。

（二）公用经费4.4万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用等。

七、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

本部门2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

本部门2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出情况说明

蚌埠市龙子湖区残疾人联合会2023年度共安排项目支出185.35万元，比2022年预算增加21.95万元，增长13.43%，增长原因主要是政府性项目增加。主要包括：本年财政拨款安排185.35万元（其中，一般公共预算拨款安排185.35万元、政府性基金预算拨款安排0万元、国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

本部门2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

本部门2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“残疾人之家（工作站）建设及运行经费”项目。

（1）项目概述。全区各乡街和村居建成残疾人之家（工作站）并正常运营使用。

（2）立项依据。经区委区政府研究决定。

（3）实施主体。蚌埠市龙子湖区残疾人联合会。

（4）起止时间。该项目属于延续项目，按照滚动支出预算编制原则，实施周期为长期。

（5）项目内容。按照“科学化选址，标准化建设，规范化管理、常态化运行”建设模式，积极打造集辅助性就业、托养、康复、培训、文化体育、维权等各项服务为一体的“残疾人之家”。

（6）年度预算安排。2023年该项目预算12万元，主要用于残疾人之家（工作站）运行费用等。

（7）绩效目标。

附件2
项目支出绩效目标申报表
（2023 年度）
项目名称			残疾人之家（工作站）建设及运行经费
主管部门			蚌埠市龙子湖区残疾人联合会		实施单位		蚌埠市龙子湖区残疾人联合会
项目属性			□新增项目√延续项目		项目期		长期
项目资金 （万元）			中期资金总额：	36	年度资金总额：		12
			其中：财政拨款	36	其中：财政拨款		12
			其他资金	0	其他资金		0
总 体 目 标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标
	目标1：全区建立7个乡、街建成残疾人之家。  目标2：全区建立53个村、社区建成残疾人工作站。  目标3：提高残疾人的幸福感和获得感				目标1：全区建立7个乡、街建成残疾人之家。  目标2：全区建立53个村、社区建成残疾人工作站。  目标3：残疾人之家（工作站）正常运营和使用。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	指标1：各乡街建成残疾人之家	7家	数量指标	指标1：各乡街建成残疾人之家	7家
			指标2：各村、社区建成残疾人工作站	53家		指标2：各村、社区建成残疾人工作站	53家
		质量指标	指标1：专项资金支出执行是否合规	是	质量指标	指标1：专项资金支出执行是否合规	是
		时效指标	指标1：残疾人之家（工作站）是否正常运营使用	是	时效指标	指标1：残疾人之家（工作站）是否正常运营使用	是
		成本指标	指标1：残疾人之家（工作站）建设及运营经费是否按时拨付	是	成本指标	指标1：残疾人之家（工作站）建设及运营经费是否按时拨付	是
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标1：残疾人之家（工作站）建设及运营经费有效使用	是	经济效益 指标	指标1：残疾人之家（工作站）建设及运营经费有效使用	是
		社会效益 指标	指标1：提高服务残疾人能力	提高	社会效益 指标	指标1：提高服务残疾人能力	提高
		可持续影响 指标	指标1：发挥作用期限	持续	可持续影响 指标	指标1：发挥作用期限	持续
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：残疾人满意度提高	提高	服务对象 满意度指标	指标1：残疾人满意度提高	提高

（二）绩效目标设置情况。

2023年，蚌埠市龙子湖区残疾人联合会15个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款185.35万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。在部门预算中反映残疾人之家（工作站）建设及运行经费等项目绩效目标表，具体见“第四部分 附件”。

（三）机关运行经费。

蚌埠市龙子湖区残疾人联合会2023年机关运行经费财政拨款预算4.4万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，比2022年预算增加0.04万元，增长0.91%。，增长主要原因是人员增加。

（四）国有资产占用使用情况。截至2022年12月31日，蚌埠市龙子湖区残疾人联合会共有车辆0辆，其中：局级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：局级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  2023年部门预算公开附表

 

附件1：蚌埠市龙子湖区残疾人联合会部门2023年部门预算表

附件2：蚌埠市龙子湖区残疾人联合会部门2023年部门项目绩效目标表

附件1：2023年单位预算公开表_2023-02-10.xls

附件2：残疾人辅助性就业机构经费.xls
   附件2：残疾人家庭无障碍改造.xls
   附件2：残疾人居家托养经费.xlsx
   附件2：残疾人康复辅具适配经费.xlsx
   附件2：残疾人评定经费项目.xls
   附件2：残疾人之家（工作站）建设及运行经费.xls
   附件2：残疾人子女就学补助.xlsx
   附件2：精准康复经费.xls
   附件2：九年制义务教育阶段残疾学生生活补助.xls
   附件2：困难残疾人康复补助（民生）.xls
   附件2：困难老年残疾人生活补助（民生）.xls
   附件2：龙子湖区持证残疾人基本状况调查.xls
   附件2：午餐费补助.xls
   附件2：一户多残”家庭生活补助（民生）.xls
   附件2：重度残疾人医疗保险个人缴费财政补助.xls