蚌埠市龙子湖区残疾人联合会2024年部门预算

蚌埠市龙子湖区残疾人联合会

2024年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

（一）听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵纪守法，发挥乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会服务及文化体育活动，参与残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）承担区政府残工委的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（七）指导和管理全区残疾人团体和组织。

（八）开展残疾人事业的交流和合作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，蚌埠市龙子湖区残疾人联合会2024年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）深入抓好残疾人精准康复和辅助器具发放工作。

（二）认真落实好省、市下达各项民生工程并完成任务数。

（三）继续做好残疾人保障金征收工作。

（四）认真做好帮扶救助工作，今年力争做好对残疾人家庭帮扶工作，切实提高残疾人生活质量。

（五）实施好残疾人就业创业工作，积极拓宽残疾人就业创业渠道。

（六）做好残疾人信访维权工作，按照管理权限和部门职能，健全残疾人信访工作联动机制，畅通网上信访渠道。

（七）认真做好居家托养网络服务及残疾人服务创新。

（八）做好残疾人之家和残疾人工作站建设。

（九）加强残联自身建设，进一步提升服务水平。健全组织机构，加强残疾人各专门协会建设，不断夯实服务组织体系

第二部分 2024年部门预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，蚌埠市龙子湖区残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。蚌埠市龙子湖区残疾人联合会2024年收支总预算330.3万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

蚌埠市龙子湖区残疾人联合会2024年收入预算330.3万元，其中，本年收入330.3万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入330.3万元，全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算减少0.2万元，下降0.1%，下降原因主要是本单位厉行节约，三公经费等项目预算减少。

三、关于2024年支出总表的说明

蚌埠市龙子湖区残疾人联合会2024年支出预算330.3万元，比2023年预算减少0.2万元，下降0.1%，下降原因主要是本单位厉行节约，三公经费等项目预算减少。其中，基本支出108.8万元，占33%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出221.5万元，占67.1%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

蚌埠市龙子湖区残疾人联合会2024年财政拨款收支预算330.3万元。收入按资金来源全部为一般公共预算财政拨款。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出320.8万元，占97.1%；卫生健康支出3.2万元，占1%；住房保障支出6.3万元，占2%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

蚌埠市龙子湖区残疾人联合会2024年一般公共预算支出330.3万元，比2023年预算减少0.2万元，下降0.1%，主要原因本单位厉行节约，三公经费等项目预算减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出320.8万元，占97.1%；卫生健康支出3.2万元，占1%；住房保障支出6.3万元，占2%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）2024年预算2.6万元，与2023年预算持平，主要原因是退休人员无变化。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2024年预算4.7万元，比2023年预算减少2万元，下降29.3%，下降原因主要是人员减少。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2024年预算2.3万元，比2023年预算减少1万元，下降29.3%，下降原因主要是人员减少。

4.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）2024年预算311.3万元，比2023年预算增加6.4万元，增长2.1%，增长原因主要是残疾人家庭无障碍改造项目任务数增加。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算3.2万元，比2023年预算减少1.3万元，下降28.7%，下降原因主要是人员减少。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算4万元，比2023年预算减少1.7万元，下降29.8%，下降原因主要是人员减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算2.3万元，比2023年预算减少0.7万元，下降23.5%，下降原因主要是人员减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

蚌埠市龙子湖区残疾人联合会2024年一般公共预算基本支出108.8万元，其中，人员经费105.2万元，公用经费3.6万元。

（一）人员经费105.2万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费。

（二）公用经费3.6万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、其他商品服务支出、办公设备购置、其他支出等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

蚌埠市龙子湖区残疾人联合会2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

蚌埠市龙子湖区残疾人联合会2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

蚌埠市龙子湖区残疾人联合会2024年预算共安排项目支出221.5万元，比2023年预算增加18.1万元，增长9%，增长原因主要是困难残疾人家庭无障碍改造项目任务数增加。主要包括：本年财政拨款安排221.5万元（其中，一般公共预算拨款安排221.5万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

蚌埠市龙子湖区残疾人联合会2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

蚌埠市龙子湖区残疾人联合会2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“残疾人之家（工作站）建设及运行经费”项目。

（1）项目概述。全区各乡街和村居建成残疾人之家（工作站）并正常运营使用。

（2）立项依据。经区委区政府研究决定。

（3）实施主体。蚌埠市龙子湖区残疾人联合会。

（4）起止时间。该项目属于延续项目，按照滚动支出预算编制原则，实施周期为长期。

（5）项目内容。按照“科学化选址，标准化建设，规范化管理、常态化运行”建设模式，积极打造集辅助性就业、托养、康复、培训、文化体育、维权等各项服务为一体的“残疾人之家”。

（6）年度预算安排。2024年该项目预算12万元，主要用于残疾人之家（工作站）运行费用等。

（7）绩效目标。

 

（二）机关运行经费。

蚌埠市龙子湖区残疾人联合会2024年机关运行经费财政拨款预算3.6万元，比2023年预算减少0.8万元，下降18.2%，下降主要原因是人员减少。

（三）政府采购情况。

蚌埠市龙子湖区残疾人联合会2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，蚌埠市龙子湖区残疾人联合会共有车辆0辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，蚌埠市龙子湖区残疾人联合会15个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款221.49万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分  2024年部门预算公开附表

 

附件：蚌埠市龙子湖区残疾人联合会2024年部门预算表

附件：蚌埠市龙子湖区残疾人联合会2024年部门项目绩效目标表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件：

 

蚌埠市龙子湖区残疾人联合会2024年度项目

支出绩效目标