蚌埠市龙子湖区疾病预防控制中心2024年单位预算

   蚌埠市龙子湖区疾病预防控制中心2024年单位预算

2024年2月

目  录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年单位预算公开附表

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）承担辖区急慢性传染病、慢性非传染性疾病的流行病学调查、监测、管理和预防控制；

（二）儿童计划免疫和预防用生物制品管理；

（三）艾滋病预防控制并对其高危人群实施行为干预并进行初筛检测；

（四）承担结核病、寄生虫病、地方病、病媒生物疾病防治；提供消毒、杀虫、灭鼠等相关技术服务；

（五）负责职责范围内的食品卫生、公共场所卫生、职业卫生、学校卫生和公共卫生等进行卫生学监测和提供技术服务,对其从业人员开展预防性健康体检和卫生知识培训；负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。

（六）开展卫生防病检测检验、进行卫生学评价，开展健康咨询、健康教育、健康促进活动；

（七）承担辖区的救灾防病应急处理，组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导全区突发公共卫生事件的预防控制；

（八）承担对乡镇级疾病预防控制机构的业务指导和管理，指导社区卫生服务和医院防保科开展防病工作，培训初级专业技术人员，协助和配合上级业务部门开展应用性科研和其它相关工作。      

（九）完成区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

     (十 )职能转变。区疾控应当牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康龙子湖战略,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖向生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。

二、单位预算构成

蚌埠市龙子湖区疾病预防控制中心2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

在区卫健委和市疾控中心等业务部门的支持指导下，我区将进一步加大重点传染病、慢性病的防治工作力度，为保障人民群众健康和经济社会建设服务。

（一）疾控工作根据“重点地区，重点预防，重点疾病，重点防治，工作关口前移、工作重心下沉”的预防方针，制定出切合我区的防控措施，加强对鼠疫、霍乱、新冠、艾滋病、人间禽流感、麻疹、结核病等重点传染病的预防和控制，做好病媒生物和饮用水监测工作，使传染病总发病率控制在全区近五年平均水平以下。

（二）加强接种门诊规范化建设，根据服务人口及分布，科学安排接种人员及时间，做到安全、有效接种，并做好日常性工作的指导检查；进一步落实儿童入学、入托查验接种制度，做好麻疹、脊髓灰质炎强化免疫工作和乙肝疫苗首针接种工作，使计划免疫相应传染病发病率控制在国家规定的标准内。  

（三）进一步建立和完善死因监测工作制度和部门间联系协调，以及数据定期交换机制。重点解决社区卫生服务中心死因网络直报和院内死亡报告质量问题。加强人员培训，巩固和提高死因数据质量。

（四）加强精神卫生管理。加大患者和疑似患者排查发现力度，完善和提高在管患者档案管理质量，进一步提高“三率”。预防和控制严重精神障碍患者肇事肇祸事件发生。

（五）继续做好卫生应急管理工作。加强应急体系建设和队伍建设为重点，强化培训和应急演练，提高应急处置能力，最大程度地预防和减少突发事件及其造成的危害。在区卫健委和市疾控中心等业务部门的支持指导下，我区将进一步加大重点传染病、慢性病的防治工作力度，为保障人民群众健康和经济社会建设服务。

第二部分 2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算管理原则，蚌埠市龙子湖区疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。蚌埠市龙子湖区疾病预防控制中心2024年收支总预算331.6万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

蚌埠市龙子湖区疾病预防控制中心2024年度收入预算331.6万元，其中，本年收入331.6万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入331.6万元，收入全部为一般公共预算拨款收入331.6万元，占100%，比2023年预算减少0.3万元，下降0.1%，原因主要是预防性体检收入减少。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

蚌埠市龙子湖区疾病预防控制中心2024年度支出预算331.6万元，比2023年预算减少0.3万元，下降0.1%，原因主要是预防性健康体检预算收入减少；其中，基本支出安排298.1万元，占89.9%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出33.5万元，占10.1%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

蚌埠市龙子湖区疾病预防控制中心2024年财政拨款收支预算331.6万元，收入按资金来源全部为一般公共预算财政拨款331.6万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入285.6万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出34.8万元，占10.5%；卫生健康支出253.7万元，占76.5%；住房保障支出43.1万元，占13.0%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

龙子湖区疾病预防控制中心2024年一般公共预算支出331.6万元，比2023年一般公共预算减少0.3万元，减少0.1%，原因主要是预防性体检收入减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出34.8万元，占10.5%；卫生健康支出253.7万元，占76.5%；住房保障支出43.1万元，占13.0%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算安排23.2万元，比2023年预算增加2.3万元，增长11.0%，增长原因主要是人员经费增加。

2、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算安排11.6万元，比2023年预算增加1.1万元，增长10.5%，增长原因主要是职业年金做实。

3、“卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）” 2024年预算安排237.6万元，比2023年预算增加2.4万元，增长1.0%，增长原因为人员经费增加。

4、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 2024年预算安排16.1万元，比2023年预算增加0.8万元，增长5.2%，增长原因主要是人员经费增加。

5、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2024年预算安排27.4万元，比2023年预算增加10.4万元，增长61.1%，增长原因主要是在职职工公积金增加。

6、“住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2024年预算安排15.8万元，比2023年预算增加4.8万元，增长43.6%，增长原因主要是在职职工提租补贴增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

蚌埠市龙子湖区疾病预防控制中心2024年度一般公共预算基本支出298.1万元，其中，人员经费298.1万元，公用经费0万元。

人员经费298.1万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

蚌埠市龙子湖区疾病预防控制中心2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

蚌埠市龙子湖区疾病预防控制中心2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

蚌埠市龙子湖区疾病预防控制中心2024年度共安排项目支出33.5万元，比2023年预算减少12.9万元，下降27.8%，下降原因主要是预防性健康体检收入减少。主要包括：本年财政拨款安排33.5万元（其中，一般公共预算拨款安排33.5万元、政府性基金预算拨款安排0万元、国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

蚌埠市龙子湖区疾病预防控制中心2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

蚌埠市龙子湖区疾病预防控制中心2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“预防性健康体检”项目。

（1）项目概述。严格按照区政府文件规定，给符合健康检查范围的从业人员免费进行预防性健康体检

（2）立项依据。

根据区政府相关会议精神

实施主体。

龙子湖区疾控中心

起止时间。

一年

（5）项目内容。

从业人员预防健康体检

（6）年度预算安排。

根据业务进展情况实施

（7）绩效目标。

2.“健康促进示范区”项目。

（1）项目概述

根据《关于印发2019年全省健康素养促进行动项目工作方案的通知》文件要求，用于开展健康教育基线调查、健康教育场所建设、健康环境建设、健康教育人群指标监测、健康教育专业机构及网络建设、宣传普及发动。

（2）立项依据

根据区政府相关会议精神及文件

（3）实施主体

龙子湖区疾控中心

（4）起止时间

一年

（5）项目内容

建设健康促进示范区

（6）年度预算安排

根据业务进展情况实施

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费。

蚌埠市龙子湖区疾病预防控制中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照单位预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

蚌埠市龙子湖区疾病预防控制中心2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，蚌埠市龙子湖区疾病预防控制中心共有车辆6辆，其中：局级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，其他用车3辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：局级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，蚌埠市龙子湖区疾病预防控制中心3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款33.5万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

第四部分  2024年单位预算公开附表

附件：龙子湖区疾病预防控制中心2024年单位预算表

附件：龙子湖区疾病预防控制中心2024年单位项目绩效目标表

附件：

蚌埠市龙子湖区疾病预防控制中心2024年度项目支出绩效目标

项目绩效表.rar