蚌埠市龙子湖区应急管理局2023年度部门决算

2024年9月

目  录

第一部分 蚌埠市龙子湖区应急管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 蚌埠市龙子湖区应急管理局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 蚌埠市龙子湖区应急管理局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：1.2023年度项目支出绩效自评表

      2.2023年度隐患排查项目绩效评价报告

第一部分 蚌埠市龙子湖区应急管理局概况

一、部门职责

1.　依法履行安全生产综合监督管理职责，承担本级安全生产委员会日常工作。

2.　监督检查、指导协调、巡查考核本级人民政府有关部门和下级人民政府安全生产工作。

3.　综合分析和预测安全生产形势，统计分析本行政区域内安全生产事故情况，发布安全生产信息，定期向本级人民政府报告安全生产工作，提出意见和建议。

4.　制定本行政区域安全生产发展规划，会同有关部门编制、实施安全生产专项规划。

5.　根据本级人民政府授权或委托，负责组织协调安全生产事故和职业危害事故的调查处理工作，会同有关部门监督事故调查处理的落实，并依法发布安全生产事故处理信息。

  6.　依法对工矿商贸行业的安全生产工作实施监督检查，推动安全生产标准化建设。

  7.　指导协调和监督全区安全生产行政执法工作，监督检查生产经营单位作业场所重大危险源监控、事故隐患排查治理工作，对安全评价评价、安全培训等安全生产服务机构进行监督管理。

  8.　承担非煤矿山单位、危险化学品生产经营和储存单位、烟花爆竹经营单位安全生产准入和监督管理职责。

9.组织指导全区安全生产宣传教育工作。依法组织指导并监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）、危险化学品的生产、经营、储存单位以及金属冶炼单位的主要负责人、安全管理人员的安全培训、考核及发证工作。监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产培训和用人单位职业卫生培训工作。

  10.组织、指导、协调安全生产应急管理的综合监管以及职责范围内安全生产事故应急救援工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，蚌埠市龙子湖区应急管理局2023年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算;与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

第二部分 蚌埠市龙子湖区应急管理局2023年度部门决算表

见附件

第三部分 蚌埠市龙子湖区应急管理局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计45.11万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计45.11万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少134.72万元，下降74.92%，主要原因是2023年减少全国第一次自然灾害风险普查工作服务费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计45.11元，其中：财政拨款收入45.11万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计45.11元，其中：基本支出2.40万元，占5.32%；项目支出42.71万元，占94.68%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计45.11万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计45.11万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少134.72万元，下降74.92%，主要原因是2023年减少全国第一次自然灾害风险普查工作服务费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出45.11万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少134.72万元，下降74.92%。主要原因是2023年减少全国第一次自然灾害风险普查工作服务费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出45.11万元，主要用于以下方面：灾害防治及应急管理（类）支出45.11万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为72.39万元，支出决算为45.11万元，完成年初预算的62.32%。其中:基本支出2.40万元，占5.32%；项目支出项目支出42.71万元，占94.68%。具体情况如下：

1.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为72.39万元，支出决算为45.11万元，完成年初预算的62.32%，决算数小于预算数的主要原因是安全隐患排查未采取招标形式聘请第三方机构，经费有所节省。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2.40万元，其中：人员经费0万元；公用经费2.40万元，主要包括：办公费。 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

蚌埠市龙子湖区应急管理局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

蚌埠市龙子湖区应急管理局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，蚌埠市龙子湖区工应急管理局机关运行经费支出2.40万元，比2022年减少44.55万元，下降94.89%，主要原因是2023年厉行节约，办公经费列支减少。

（二）政府采购支出情况。

 2023年度，蚌埠市龙子湖区应急管理局政府采购支出总额1.61万元，其中：政府采购货物支出1.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，蚌埠市龙子湖区应急管理局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金43.96万元。从评价情况看，项目绩效目标完成较好，项目支出达到预期目标。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2023年，在区人大、区政协的监督指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大及历届全会指示精神，有效地完成了2023年全年目标任务。预算管理水平和财政资金使用效益均得到提高，财政职能作用得到充分发挥。严格按照项目预算批复和财政下达的资金，及时足额拨付，做到专款专用、专项核算。充分发挥专项资金的使用效益，做好财务信息公开，自觉接受监察、审计、财政以及社会监督。实行专户管理，封闭运行，直接转账支付到项目单位或个人，无虚报、冒领、挤占、挪用、变更使用财政专项资金等行为。2023年主要工作预期总目标完成情况较好，区政府目标考核优秀。部门整体支出绩效自评得分96分，自评结果为“优”。

组织对“隐患排查”项目开展了部门评价，共涉及资金18.96万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目绩效目标完成较好，项目支出达到预期目标。

根据部门评价工作安排，2023年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

区应急局在2023年度部门决算中反映“隐患排查”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

安全隐患排查专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为30.0万元，执行数为18.96万元，完成预算的63.2%。2023年已完成既定目标。项目绩效目标完成情况：项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标合理明确，绩效目标按计划完成经济效益和社会效益明显，可持续影响深远，服务对象满意度高。发现的主要问题及原因：一是经济效益指标设置未细化、量化。二是项目绩效管理工作在实际操作过程中缺乏与业务科室的沟通协调。下一步改进措施：一是细化相关指标设置，如增加隐患排查数、隐患整改率、重大隐患发现数等。二是合理预算编制，根据执法实际申请专项资金。

    （3）部门评价结果。评价结果见附件。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件一2023蚌埠市龙子湖区应急管理局公开表.pdf
附件二龙子湖区应急管理局-安全隐患排查专项项目自评表.xls
附件三安全隐患项目部门评价报告.docx